一、部门基本情况：

    （一）部门机构设置、职能

    焦作市中级人民法院机关后勤服务中心是焦作市中级人民法院下属的正科级事业单位，主要职责是为法院机关提供后勤服务保障。

    （二）人员构成情况

    焦作市中级人民法院机关后勤服务中心事业编制数20人，实有19人，其中副科实职3人，科员及以下16人；另有聘用制人员10人。

    （三）预算年度主要工作任务

    进一步加强和完善服务保障机制，提供高质量、高效能的后勤服务保障。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算199.63万元，其中：当年财力拨款126.83万元，非税收入72.80万元。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算199.63万，其中：基本支出136.83万元，含人员经费122.96万元，公用经费13.87万元；项目支出62.80万元,无“三公”经费安排,暂无政府采购事项。

    2017比2016年收支增加53.83万元，增涨原因为行政事业单位人员工资调整导致人员经费增加。

    2017年机关运行经费13.87万元，其中：办公费0.54万元，办公水电费0.72万元，办公电话费0.54万元，差旅费1.44万元，培训费0.63万元,特殊公用经费10万元用于全年聘用制人员工资。

附件：机关后勤服务中心预算公开表